2020年度部门决算公开

中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会

2020年度部门决算公开

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、

培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、 部门职责

（一）主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实上级党委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党章程和党和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全县行政监察工作，负责贯彻落实上级党委和政府有关行政监察工作的决定，监察检查县政府各部门及其工作人员和县辖乡镇政府、街道办事处及其负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及政府颁发的决定、决议、命令的情况。

（三）负责检查并处理县委和县政府各部门、各乡镇（街道）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员，县辖乡镇政府、街道办事处及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照干部管理权限和任命程序，作出撤职以下的行政处分的决定；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责监督检查、综合分析全县党风廉政建设情况；

组织实施全县关于党风廉政建设的工作部署，抓好党风廉政建设责任制的落实，指导和督促下级纪检监察组织党风廉政建设业务工作；组织实施全县性或重要的党风廉政建设检查活动和廉政建设专项治理活动；负责管理领导干部廉洁自律工作；配合组织部门抓好乡局级班子民主生活会的落实。

（六）负责组织、督促、检查、指导对普遍性、倾向性不正之风的纠正工作；调查研究、综合分析部门和行业不正之风情况，提出纠正措施；承办不正之风典型案件的查处等工作。

（七）指导全县纪检监察系统开展执法监察，监督检查贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、决定、命令的情况；负责承办执法监察事项，并将执法监察中发现的违法违纪案件线索转交有关部门处理；协助和配合整治办整治经济发展环境。

（八）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

（九）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

（十）负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，根据我县实际，草拟有关地方性规定。

（十一）调查研究县政府各部门和县辖乡镇政府、街道办事处制定规定的情况，对其违反国家法律和有关国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤消乡镇（街道办）行政监察组织不适当的决定和规定。

（十二）抓好纪检监察干部队伍的管理；考察、审核县辖乡镇（街道）纪委领导班子和监察组领导干部以及县直有关部门的纪检组（纪委）、监察组领导干部人选，组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：纪委部门本级、。

部门机关内设机构14个，具体为：办公室、党风政风监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、第一监督监察室、第二监督监察室、案管室、信访室、组宣部、第一纪检组、第二纪检组、第三纪检组、第四纪检组、第五纪检组。

第二部分 2020年度部门决算报表收入支出决算总表
			公开01表
		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	959.45	一、一般公共服务支出	31	928.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	32.54	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	135.02
	9		九、卫生健康支出	39	45.59
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54
	25			55
本年收入合计	26	991.99	本年支出合计	56	1158.46
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57
年初结转和结余	28	172.67	年末结转和结余	58	6.2
	29			59
总计	30	1164.66	总计	60	1164.66

收入决算表
						公开02表
						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		991.99	959.45					32.54
201	一般公共服务支出	763.99	731.45					32.54
20111	纪检监察事务	763.99	731.45					32.54
2011101	行政运行	581.23	571.19					10.04
2011102	一般行政管理事务	78	78
2011150	事业运行	65.26	65.26
2011199	其他纪检监察事务支出	39.5	17					22.5
208	社会保障和就业支出	133.13	133.13
20805	行政事业单位离退休	129.15	129.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.29	24.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86
20807	就业补助	1.43	1.43
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55
2089901	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55
210	卫生健康支出	45.59	45.59
21011	行政事业单位医疗	45.59	45.59
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8	8
221	住房保障支出	49.28	49.28
22102	住房改革支出	49.28	49.28
2210201	住房公积金	49.28	49.28

支出决算表
					公开03表
					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1158.46	875.19	283.27
201	一般公共服务支出	928.56	653.29	275.27
20111	纪检监察事务	928.56	653.29	275.27
2011101	行政运行	588.04	588.04
2011102	201	一般公共服务支出		88
2011150	事业运行	65.26	65.26
2011199	其他纪检监察事务支出	187.27		187.27
208	社会保障和就业支出	135.02	135.02
20805	行政事业单位离退休	129.15	129.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.29	24.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86
20807	就业补助	3.32	3.32
2080705	公益性岗位补贴	3.32	3.32
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55
2089901	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55
210	卫生健康支出	45.59	37.59	8
21011	行政事业单位医疗	45.59	37.59	8
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8		8
221	住房保障支出	49.28	49.28
22102	住房改革支出	49.28	49.28
2210201	住房公积金	49.28	49.28

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	959.45	一、一般公共服务支出	31	889.22	889.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	135.02	135.02
	9		九、卫生健康支出	39	45.59	45.59
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	49.28	49.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54
本年收入合计	25	959.45	本年支出合计	55	1119.11	1119.11
年初财政拨款结转和结余	26	159.66	年末财政拨款结转和结余	56
一般公共预算财政拨款	27	159.66		57
政府性基金预算财政拨款	28			58
国有资本经营预算财政拨款	29			59
总计	30	1119.11	总计	60	1119.11	1119.11

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
		金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			1119.11	858.34		260.77
201	一般公共服务支出		889.22	636.45		252.77
20111	纪检监察事务		889.22	636.45		252.77
2011101	行政运行		571.19	571.19
2011102	一般行政管理事务		88			88
2011150	事业运行		65.26	65.26
2011199	其他纪检监察事务支出		164.77			164.77
208	社会保障和就业支出		135.02	135.02
20805	行政事业单位离退休		129.15	129.15
2080501	归口管理的行政单位离退休		24.29	24.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.01	72.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32.86	32.86
20807	就业补助		3.32	3.32
2080705	公益性岗位补贴		3.32	3.32
20899	其他社会保障和就业支出		2.55	2.55
2089901	其他社会保障和就业支出		2.55	2.55
210	卫生健康支出		45.59	37.59		8
21011	行政事业单位医疗		45.59	37.59		8
2101101	行政单位医疗		37.59	37.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8			8
221	住房保障支出		49.28	49.28
22102	住房改革支出		49.28	49.28
2210201	住房公积金		49.28	49.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
							金额单位：万元
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	778.54	302	商品和服务支出	51.55	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	181.3	30201	办公费	0.7	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	318.6	30202	印刷费	4.23	30702	国外债务付息
30103	奖金	76.13	30203	咨询费	1.72	310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	8.23	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.01	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	32.86	30207	邮电费	5.76	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	37.59	30208	取暖费	1	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	18.55	31008	物资储备
30113	住房公积金	49.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	27.6	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置
30302	退休费	24.29	30217	公务招待费	1.8	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	13	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.17
人员经费合计		806.15	公用经费合计					52.19

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
									公开07表
						金额单位：万元
“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
8.05		6.25		6.25	1.8	8.05			6.25		6.25	1.8		1.01


相关统计数：
项目						统计数		项目					统计数
因公出国（境）团组数（个）								因公出国（境）人数（人）
公务用车购置数（辆）								公务用车保有量（辆）					4
国内公务接待批次（个）								国内公务接待人次（人）					279

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2	3	4		5	6
合计

本表为空，本部门无相关收支项目

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

						公开09表
						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2	3	4		5	6
合计

本表为空，本部门无相关收支项目

财政拨款支出情况表
			公开10表
			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1119.11	858.34	260.77
201	一般公共服务支出	889.22	636.45	252.77
20111	纪检监察事务	889.22	636.45	252.77
2011101	行政运行	571.19	571.19
2011102	201	88		88
2011150	事业运行	65.26	65.26
2011199	其他纪检监察事务支出	164.77		164.77
208	社会保障和就业支出	135.02	135.02
20805	行政事业单位离退休	129.15	129.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.29	24.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.01	72.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86
20807	就业补助	3.32	3.32
2080705	公益性岗位补贴	3.32	3.32
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55
2089901	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55
210	卫生健康支出	45.59	37.59	8
21011	行政事业单位医疗	45.59	37.59	8
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8		8
221	住房保障支出	49.28	49.28
22102	住房改革支出	49.28	49.28
2210201	住房公积金	49.28	49.28

机关运行经费支出情况表
				公开11表
				金额单位：万元
项目				机关运行经费支出决算
经济分类编码		经济分类名称
合计				52.19
302		商品和服务支出		51.55
30201		办公费		0.7
30202		印刷费		4.23
30203		咨询费		1.72
30204		手续费
30205		水费		0.34
30206		电费		0.72
30207		邮电费		5.76
30208		取暖费		1
30209		物业管理费
30211		差旅费		18.55
30212		因公出国（境）费用
30213		维修（护）费
30214		租赁费
30215		会议费
30216		培训费		0.71
30217		公务接待费		1.8
30218		专用材料费
30224		被装购置费
30225		专用燃料费
30226		劳务费		13
30227		委托业务费
30228		工会经费		1.09
30229		福利费
30231		公务用车运行维护费		1.76
30239		其他交通费用
30240		税金及附加费用
30299		其他商品和服务支出		0.17
307		债务利息及费用支出
310		资本性支出		0.65
312		对企业补助
399		其他支出

	政府采购支出情况表
					公开12表
					金额单位：万元
	政府采购支出信息		行次		金额
	（一）政府采购支出合计		1		24.28
	1．政府采购货物支出		2		24.28
	2．政府采购工程支出		3
	3．政府采购服务支出		4
	（二）政府采购授予中小企业合同金额		5
	其中：授予小微企业合同金额		6

第三部分 循化县纪委2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计1164.66万元，较上年收入、支出总计各增加49.58万元。主要原因是：调入、招考录入人员增加。其中：（可列柱状图）

（一）收入总计1164.66万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入959.45万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加54.55万元，增长5.69%，主要原因是调入、招考录入人员增加。

2.其他收入32.54万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市纪委取得的收入，较上年增加18.04万元，增长55.44%，主要原因上级拨入增加。

3.年初结转和结余172.67万元，为循化县纪委上年结转本年使用的工资扣款等资金。

（二）支出总计1164.66万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）928.56万元，占80.15%,主要用于循化县纪委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少18.07万元，增长下降1.95%，主要原因节约开支。

2.社会保障和就业支出135.02万元，占11.66%，主要用于循化县纪委的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加76.74万元，增长56.84%，主要原因是调入、招考录入人员增加。

3.卫生健康支出（类）45.59万元，占4.91%,主要用于循化县纪委的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加5.5万元，增长12.06%，主要原因是调入、招考录入人员增加。

4.住房保障支出（类）49.28万元，占4.25%,主要用于循化县纪委的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加6.36万元，增长12.9%，主要原因是调入、招考录入人员增加。

5.年末结转和结余6.2万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计991.99万元，其中：财政拨款收入959.45万元，占96.72%；上级补助收入32.54万元，占3.28%；（可列饼状图）

三、支出情况说明

本年支出合计1158.46万元，其中：基本支出875.19万元，占75.55%；项目支出283.27万元，占24.45%；（可列饼状图）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1119.11万元。较上年财政拨款收入、支出各增加19.14万元，增长1.74%。主要原因是调入、招考录入人员增加。（可列柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020年度一般公共预算支出1119.11万元，占本年支出合计的96.6%。较上年增加58.49万元，5.32%。主要原因是人员增加导致支出增加。（可列柱状图）

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）889.22万元，占79.46%；国防支出（类）0万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0万元,占0%；社会保障和就业支出（类）135.02万元，占12.06%；卫生健康支出（类）45.59万元，占4.08%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）49.28万元，占4.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为853.9万元，支出决算为1119.11万元，完成年初预算的131.06%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为616.1万元，支出决算为871.19万元，完成年初预算的141.04%。决算数大于预算数的主要原因是由于本年度人员增加。

（2）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为78万元，支出决算为88万元，完成年初预算的112.82%。决算数大于预算数的主要原因是纪检办公费用（办公专用设备购置费）增加。

（3）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为77.92万元，支出决算为65.26万元，完成年初预算的83.75%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

（4）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排本科目预算数，年内调整预算。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为17.89万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的135.77%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是由于本年度年初没有安排预算数，年内调整预算数。

（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是由于本年度年初没有安排预算数，年内调整预算数。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是由于本年度年初没有安排预算数，年内调整预算数。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是由于本年度年初没有安排预算数，年内调整预算数。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是由于本年度年初没有安排预算数，年内调整预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是由于本年度年初没有安排预算数，年内调整预算数。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64万元，支出决算为49.28万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是由于本年度人员减少，导致支出较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出858.34万元，其中：人员经费806.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费52.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为20.78万元，支出决算为8.05万元，完成预算的38.73%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算18.06万元，支出决算为6.25万元，完成预算的34.6%；公务接待费预算2.72万元,支出决算为1.8万元，完成预算的66.17%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.25万元，占77.64%；公务接待费支出决算1.8万元，占22.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6.25万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.25万元，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出1.8万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待59批次，接待279人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.08万元，下降0.98%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.08万元，下降1.25%，主要原因是减少三公经费开支；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度，本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度，本单位无国有资本经营预算收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出1119.11万元，占本年支出合计的96.6%。较上年减少146.81万元，下降11.59%。主要原因是项目减少导致支出减少。（可列柱状图）

（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）889.22万元，占79.45%；社会保障和就业支出（类）135.02万元，占12.06%；卫生健康支出（类）45.59万元，占4.07%；住房保障支出（类）49.28万元，占4.42%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出52.19万元，比上年减少8.22万元，下降13.6%，主要原因是办公经费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本部门政府采购支出总额24.28万元，其中：政府采购货物支出24.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，循化县纪委共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。