第三部分 部门预算情况说明

     一、关于互助县纪委2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，互助县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。互助县纪委2023年收支总预算1308.57万元。

二、关于互助县纪委2023年部门收入预算情况说明

互助县纪委2023年收入预算1308.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1308.57万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于互助县纪委2023年部门支出预算情况说明

互助县纪委2023年支出预算1308.57万元，其中：基本支出1172.57万元，占90%；项目支出：136万元，占10%。上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于互助县纪委2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

   互助县纪委2023年财政拨款收支总预算1308.57万元，比上年增加256.77万元，主要是因2023年人员增加，缴纳的各类保险基数配套也增加，所以总预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1308.57万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元；国有资本经营预算当年。支出包括：一般公共服务支出965.71万元；社会保障和就业支出163.90万元；卫生健康支出106.00万元；住房保障支出72.96万元。

五、关于互助县纪委2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年财政拨款收支总预算1308.57万元，比上年增加256.77万元，主要是因2023年人员增加，缴纳的各类保险基数配套也增加，所以总预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出965.71万元，占73.80%；社会保障和就业支出163.90万元，占12.53%；卫生健康支出106.00万元，占8.10%；住房保障支出72.96万元，占5.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(类)支出拨款965.71万元，其中：

2011101行政运行2023年预算数为901.90万元，比2022年增加128.22万元，增长14.2%。主要是因2023年人员增加，缴纳的各类保险基数配套也增加，所以预算增加。

2011105派驻派出机构 2023年预算数为10万元，与2022年相同。

2011106巡视工作2023年预算数为20万元，与2022年相同。

2、社会保障和就业支出163.90万元，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数85.32万元，比2022年增加22万元，增长25.8%。主要原因是2023年新调入人员增加，基本养老保险配套增加。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为42.66万元，比2022年增加12万元，增长28.1%。主要原因是2023年新调入人员增加，职业年金配套增加。

2080599其它行政事业单位养老支出2023年预算数为34.30万元，比2022年增加10.43万元，增长30.4%。主要原因是2023年新增加1名退休人员,2023年预算中增加了退休人员目标考核奖金。

2082701财政对失业保险基金的补助2023年预算数为0.95万元，比2022年增加0.86万元，增长90.5%。主要原因是2023年新调入人员增加。

2082702财政对工伤保险基金的补助2022年预算数为0.67万元，比2022年增加0.27万元，增长40.3%。主要原因是2023年新调入人员增加。

3、卫生健康支出106万元，其中：

2101101行政单位医疗40.43万元，比2022年增加6.5万元，增长16.7%。主要原因是2023年新调入人员增加2023年医疗保险金缴费基数增加。

2101102事业单位医疗15.56万元，比2022年增加7.94万元，增长51%，主要原因是2023年新调入人员增加2023年医疗保险金缴费基数增加。

2101103公务员医疗补助31.99万元，比2022年增加9.3万元，增长41%，主要是2023年新调入人员增加2023年医疗保险金缴费基数增加。

2101199其他行政事业单位医疗支出18.02，比2022年增加,3.82万元，增长27%，主要是2023年增加了退休人员。     

4、住房保障支出72.96万元，其中：

2210201住房公积金72.96万元，比2022年增加21.22万元，增长29.1%。主要原因是2023年新调入人员增加和2023年住房公积金缴费基数增加。 

六、关于互助县纪委2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出1172.57万元，其中：

人员经费1069.86万元，主要包括：基本工资208.70万元，津贴补贴276.65万元，奖金132.77万元，绩效工资85.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.32万元，其他工资福利支出23.81万元，职业年金缴费42.66万元，职工基本医疗保险缴费55.99万元、公务员医疗补助缴费31.99万元，其他社会保障缴费1.62万元，住房公积金72.96万元，遗属生活补助2.38万元、退休人员医疗费补助18.02万元、退休人员退休费（统筹外）31.92万元。

公用经费102.71万元，主要包括：办公费14.72万元，印刷费1.84万元、水费0.92万元，电费1.84万元，邮电费1.84万元，取暖费9.20万元，差旅费9.66万元，会议费4万元，培训费1.38万元，公务接待费3.9万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用27.01万元，其他商品和服务支出18.40万元。

七、关于互助县纪委2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为11.9万元，比上年减少0.1万元，其中：公务用车购置及运行费8万元；公务接待费3.9万元，比上年减少0.1万元。2023年“三公”经费预算比上年减少，主要是2023年预算缩减了三公经费预算。

八、关于互助县纪委2023年政府性基金预算支出情况的说明

中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助县纪委2023年国有资本经营预算支出情况的说明

本单位无此项预算

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年中共互助土族自治县纪律检查委员会部门机关运行经费财政拨款预算102.71万元，比上年预算增加7.2万元，增长7.5%。主要是2023年我单位人员增加，相应的机关运行经费也增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年中共互助土族自治县纪律检查委员会部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，中共互助土族自治县纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年中共互助土族自治县纪律检查委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0万元。

                部门预算项目出绩效目标公开表

第四部分  名词解释

一、收入类县纪委

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出：指中共互助土族自治县纪律检查委员会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如2011101行政运行，2011105派驻派出机构 ，2011106巡视工作 ，2011199其他纪检监察事务支出 。

（二）社会保障和就业支出：指中共互助土族自治县纪律检查委员会在社会保障和就业方面的支出，如2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2080599其它行政事业单位养老支出，2082701财政对失业保险基金的补助，2082702财政对工伤保险基金的补助，2082799其他财政对社会保险基金的补助。

（三）卫生健康支出：指中共互助土族自治县纪律检查委员会卫生健康方面的支出，如2101101行政单位医疗。

（四）住房保障支出：指中共互助土族自治县纪律检查委员会用于住房方面的支出，如2210201住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。